Stornarea unei facturi
O factură ajunsă la ANAF nu se șterge și nu se modifică. Se stornează, iar stornarea este tot o factură.
Stornarea creează un document nou, cu valori negative, care anulează efectul celui original. Ambele rămân în evidență, ceea ce este scopul: un document fiscal depus nu dispare, se corectează cu alt document fiscal.
Stornare factură
Alege factura de stornat. Liniile sunt preluate automat și pot fi editate.
- 1
Deschide Storno
Din lista de facturi, sub săgeata de lângă butonul de factură nouă.
- 2
Alege factura de stornat
Cauți după număr, client sau CUI. Lista arată doar documentele care pot fi stornate: cele emise, cele plecate spre SPV, cele ajunse acolo și cele anulate care au consumat deja un număr. Dacă factura nu este în sistem, jos ai Stornare manuală.
- 3
Verifică liniile
Stornarea preia liniile documentului original cu semn schimbat. Poți storna parțial, editând cantitățile.
- 4
Emite stornarea
De aici încolo se comportă ca orice factură: primește număr din serie și pleacă în SPV.
Stornarea consumă un număr
Este o factură, deci ia următorul număr din serie. Nu se poate reutiliza numărul documentului stornat.
Când stornezi și când nu
- Sumă greșită, cotă de TVA greșită, produs greșit: stornare, apoi factură nouă corectă.
- Adresa clientului scrisă prost, fără efect asupra sumelor: de obicei nu justifică o stornare, dar decizia este a contabilului.
- Factură emisă de două ori pentru aceeași livrare: se stornează duplicatul.
- Factură respinsă de ANAF: nu se stornează, se corectează și se retrimite. Nu a intrat niciodată în sistem.
Ultimul rând merită subliniat, fiindcă este cea mai frecventă confuzie. O factură respinsă nu a intrat niciodată în evidența ANAF, deci nu este nimic de anulat.